ORDEN DE COMPRA Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
ORDEN DE COMPRA N° 04/25 RAF 109.
PROVEEDOR: CORRALES, FACUNDO ARIEL, CUIT N° 20-28859354-0
IMPORTE: $882.000,00
ORDEN DE COMPRA N° 05/25 RAF 109.
PROVEEDOR: GAMARRA, MANUEL ANIBAL CUIT N° 20-23181634-9
IMPORTE: $139.800,00
ORDEN DE COMPRA N° 06/25 RAF 109.
PROVEEDOR: GRUPO FARO S.R.L, CUIT N° 30-71412413-3
IMPORTE: $889.080,00
COMPRA DIRECTA N° 110/24 RAF 109 MEDIANTE LA CUAL SE TRAMITÓ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA COMEDORES Y MERENDEROS, PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIEREN DIARIAMENTE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN DEL MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE.
RESOLUCIÓN SUBSEC.ADM-MBCJ.N° 01/25 DE APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE COMPRA.
orden-de-compra-n-04_25-05_25-y-06_25-raf-109
