ORDEN DE COMPRA N° 18/26 RAF 109.
PROVEEDOR: COLORES FUEGUINOS S.R.L C.U.I.T N° 33-71792162-9
IMPORTE: $ 624.195,50
COMPRA DIRECTA N° 12/26 RAF 109 MEDIANTE LA CUAL SE TRAMITÓ LA DE INSUMOS DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE CUNAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE CUIDADOS DE RÍO GRANDE DE LA SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA NORTE Y CENTRO ÁREA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICA.
RESOLUCIÓN SS.N.A Y F.Z.N.Y C N° 15/26 DE APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE COMPRA.
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